2020년 노인맞춤돌봄사업 세입․세출예산서

▣ 예산총괄                                            (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	805,181,280	0	805,181,280	계	805,181,280	0	805,181,280
보조금 수입 (인건비)	721,400,640	0	721,000,640	사무비	770,931,280	0	770,931,280
보조금 수입 (사업운영비)	57,600,000	0	57,600,000	사업비	34,250,000	0	34,250,000
전입금	26,180,640	0	26,180,640	잡지출
잡수입	0	0	0	예비비및기타	0	0	0

○ 세 입(안)                                                  (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			799,000,640	0	779,000,640
보조금 수입	소 계		721,400,640	0	721,400,640
	보조금 수입	시․도보조금 (인건비)	721,400,640	0	721,400,640	-2020년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 -선임사회복지사 2,250,000*12월 -전담사회복지사 2,050,000*12월*2명 -생활지원사 1,120,140*48명*12월
		소계	57,600,000	0	57,600,000
		시․도보조금 (사업운영비)	57,600,000	0	57,600,000
잡수입	소 계		0	0
	잡수입	기타예금 이자수입	0	0

○ 세 출(안)                                                  (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			779,000,640	0	779,000,640
사무비	소 계		744,750,640	0	744,750,640
	인건비	계	721,400,640	0	721,400,640
		급여	613,200,000	0	613,200,000	-전담사회복지사 급여 -생활지원사 급여
		사회보험	57,476,640	0	57,476,640	-국민연금:년보수총액*4.5% -건강보험:년보수총액*3.23% -장기요양보험:년건강보험료*8.51% -고용보험:년보수총액*0.9% -산재보험:년보수총액*0.7%
		퇴직금 및 퇴직적립금	50,724,000	0	50,724,000	- 년보수총액/12
		기타후생 경비	0	0	0
	운영비	계	23,350,000	0	23,350,000
		여비	2,160,000	0	2,160,000	-맞춤돌봄 전담직원 여비
		수용비및수수료	3,500,000	0	3,500,000	-사무용품구입, 소모품구입
		공공요금	3,500,000	0	3,500,000	-전기,전화,인터넷,가스 등
		제세공과금	2,080,000	0	2,080,000	협회비, 배상보험(인당 35,000원 필수 편성)
		차량비	1,800,000	0	1,800,000	차량주유
		회의비	5,700,000	0	5,700,000	사례회의, 유관기관 회의, 정기회의 등
		기타운영비	5,700,000	0	5,700,000	업무협약, 사업홍모, 자원봉사자 예우
사업비	소계		34,250,000	0	34,250,000
	사업비	기본사업비	29,000,000	0	29,000,000	안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원, 지역사회자원연계 등(사업비 50% 이상)
		교육훈련비	5,250,000	0	5,250,000	전담사회복지사 연 150,000원 생활지원사 연 100,000원
예비비 및기타	소 계		0	0	0
	예비비 및기타	반환금	0	0	0

○ 법인전입금(후원금) 세입(안)                             (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			26,180,640	7,690,000	18,490,640
전입금	전입금	법인전입금	26,180,640	7,690,000	18,490,640	-노인맞춤돌봄서비스 중간관리자 인건비

○ 법인전입금(후원금) 세출(안)                              (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			26,180,640	7,690,000	18,490,640
사무비	합계		26,180,640	0	26,180,640
	인건비	급여	22,200,000	0	22,200,000	-1,850,000*12월
		사회보험	2,130,640	0	2,130,640	- 국민연금:년보수총액*4.5% - 건강보험:년보수총액*3.23% - 장기요양보험:년건강보험료*8.51% - 고용보험:년보수총액*0.9% - 산재보험:년보수총액*0.7%
		퇴직금및퇴직적립금	1,850,000	0	1,850,000
사업비	소계		0	7,690,000	△7,690,000
	일반 사업비	재가복지사업비	0	7,690,000	△7,690,000